Cómo hacer una factura de venta
Este será el número de la factura de venta, estos números deben funcionar secuencialmente, una vez introducidos el sistema generará automáticamente el siguiente número en la siguiente opción de entrada de lotes de ventas / producción de facturas. Si está introduciendo facturas utilizando todas las pantallas de entrada de facturas, este campo de referencia está vinculado a todas las pantallas de transacciones de ventas y se ejecutará secuencialmente sin importar la pantalla de entrada de ventas que utilice.
Si la venta es a un nuevo cliente que no existe ya en el listado de clientes, sin cerrar la pantalla de entrada de producción de facturas, desde el menú principal, seleccione Ventas> Añadir/Modificar Cliente> y configure el nuevo cliente.
Esto difiere de la opción de entrada de lotes de ventas, en la que era necesario introducir la cifra bruta. También difiere desde el punto de vista de que no es necesario distinguir entre una cifra positiva para una entrada de factura o una cifra negativa para una entrada de nota de crédito, el usuario ya ha indicado al programa al inicio de la transacción si se está contabilizando una factura o una nota de crédito, por lo que sólo es necesario introducir una cifra positiva en este punto.
Política de facturación de ventas
Puede encontrar información técnica adicional sobre cada tipo de componente de la interfaz empresarial. Para obtener descripciones adicionales de la información disponible e instrucciones para encontrar esta información, consulte el capítulo 5, “Acceso a información adicional para los componentes de la interfaz comercial.”
RTINVOUT es utilizado por el sistema JD Edwards EnterpriseOne para informar a los sistemas de terceros de que se ha creado o modificado una factura. Esta transacción es para la información de publicación requerida para cumplir con los estándares de RosettaNet.
RTINVHDR es utilizado por el sistema JD Edwards EnterpriseOne para informar a los sistemas de terceros que una factura ha sido creada o modificada. Esta transacción es para la información de publicación requerida para cumplir con los estándares de RosettaNet.
Cuando se asigna un nuevo Número de Factura, Tipo de Factura o Empresa de Factura a un registro de detalle de pedido de ventas en la tabla Detalle de Pedido de Ventas (F4211), se publica el evento en tiempo real RTINVOUT. El RTINVOUT incluye el evento RTINVHDR. El evento RTINVHDR contiene información de la cabecera del pedido de ventas.
Factura de venta vs. recibo
Una factura de venta es un documento contable que registra una transacción comercial. Las facturas de venta proporcionan a la empresa un registro de los servicios prestados a un cliente, cuándo se prestaron los servicios y cuánto dinero debe el cliente a la empresa. Normalmente, una factura de venta incluirá una descripción del servicio prestado, el importe adeudado y el plazo de pago. Las facturas de venta son cruciales para la contabilidad de las pequeñas empresas porque permiten registrar las transacciones de sus ventas a efectos de contabilidad.
Aunque el propósito principal de una factura de venta es solicitar el pago a un cliente por los servicios que le ha prestado, una factura de venta cumple otras funciones importantes en la contabilidad de la pequeña empresa, entre ellas:
Las facturas de venta son una herramienta importante para las pequeñas empresas porque sirven de base para el sistema de contabilidad de la empresa. Una factura de venta crea un registro de una venta. Si registra y archiva correctamente todas las facturas que envía a los clientes, tendrá toda la información que necesita para hacer un seguimiento de sus ventas, controlar su flujo de caja y crear informes financieros sólidos.
Factura de venta – deutsch
La fecha de vencimiento se rellena a partir de las condiciones de crédito que haya establecido en el registro del cliente. Puede cambiar esto en la factura. Por ejemplo, si las condiciones de pago por defecto de su cliente son de 30 días pero quiere que pague esta factura en 15 días, ajuste la fecha de vencimiento que aparece en la factura para reflejar esto.
¿No tiene una dirección para este cliente? No hay problema. Sólo tienes que introducir un texto como “Sin dirección” o “TBC” en los campos de dirección para crear y guardar tu factura. Si lo necesita, puede editar la dirección en el registro del cliente más adelante.
Un descuento que incluye el IVA reduce el importe que el cliente debe pagar por la factura, y reduce el importe del IVA debido. Este tipo de descuento se aplica a la factura. Al calcular su declaración de IVA, estos valores netos e IVA reducidos se incluyen en ella.
Un descuento sin IVA reduce el importe que el cliente debe pagar, pero no afecta al importe del IVA adeudado. Si necesita aplicar su descuento después de calcular el IVA, debe introducirlo en el momento de registrar el pago.
